názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
 |
Konkurzné konania FeCom s.r.o. v konkurze
Subjekt
| Názov: | FeCom s.r.o. v konkurze |
| Ulica a číslo: | Kukorelliho 2314/58 |
| Mesto: | Humenné, 06601 |
| Štát: | Slovensko (SK) |
| IČO: | 36584649 |
| DIČ: | 2021884579 |
| IČ DPH: | SK2021884579 |
| SK NACE: | 46720 Veľkoobchod s kovmi |
|
Založená 20 rokov
|
|
| Vznik: | 08.10.2004 |
| Veľkosť: | nezistený |
| Vlastníctvo: | Medzinárodné - súkromné |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
FeCom s.r.o. , Kukorelliho 2314, 06601 Humenné
FeCom s.r.o. v konkurze , Kukorelliho 2314, 06601 Humenné
FeCom s.r.o. , Kukorelliho 2314/58, 06601 Humenné
FeCom s.r.o. , Kukorelliho 2314/58, Humenné
FeCom s.r.o. , Hemerkova 22, 04023 Košice
FeCom s.r.o. , Hemerkova 22, 04011 Košice
Zoznam konkurzov
| Dátum vydania | Spis ICS |
Druh | Rozhodnutie |
| 21.03.2025 56-2025 |
1K/13/2016 |
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty | LEGATOs Recovery, k.s., správca S 1755, so sídlom kancelárie Bardejovské Kúpele 30, 086 31 Bardejov, správca konkurznej podstaty FeCom s.r.o., so sídlom Kukorel . . . |
| 01.08.2022 147-2022 |
1K/13/2016 |
Iné zverejnenie | LEGATOs Recovery k. s., správca S 1755, so sídlom príslušnej kancelárie správcu Bardejovské Kúpele 30, 086 31 Bardejov, IČO: 47 256 184, spoločnosť zapísaná v . . . |
| 28.04.2021 80-2021 |
1K/13/2016 |
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok | LEGATOs Recovery k. s., správca S 1755, so sídlom príslušnej kancelárie správcu Bardejovské Kúpele 30, 086 31 Bardejov, IČO: 47 256 184, spoločnosť zapísaná v . . . |
| 28.04.2021 80-2021 |
1K/13/2016 |
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok | LEGATOs Recovery k. s., správca S 1755, so sídlom príslušnej kancelárie správcu Bardejovské Kúpele 30, 086 31 Bardejov, IČO: 47 256 184, spoločnosť zapísaná v . . . |
| 28.04.2021 80-2021 |
1K/13/2016 |
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu | LEGATOs Recovery k. s., správca S 1755, so sídlom príslušnej kancelárie správcu Bardejovské kúpele 30, 086 31 Bardejov, IČO: 47 256 184, spoločnosť zapísaná v . . . |
| 14.04.2021 74-2021 |
1K/13/2016 8116205618 |
Uznesenie | u s t a n o v u j e LEGATOs Recovery k. s., so sídlom kancelárie Bardejovské kúpele 30, 086 31 Bardejov, IČO: 47 256 184 do funkcie správcu úpadcu. . . . |
| 18.03.2021 58-2021 |
1K/13/2016 8116205618 |
Uznesenie | I. Odvoláva JUDr. Petra Nízkeho, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné z funkcie správcu úpadcu. II. Zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá . . . |
| 24.09.2019 188-2019 |
1K/13/2016 8116205618 |
Oznam | O z n a m Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: FeCom s.r.o. v konkurze, so sídlom Kukorelliho 2314/58, 066 01 Humenn . . . |
| 20.08.2019 164-2019 |
1K/13/2016 8116205618 |
Uznesenie | p r i p ú š ť a vstup Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu . . . |
| 30.11.2016 234-2016 |
1K/13/2016 8116205618 |
Uznesenie | p r i z n á v a JUDr. Petrovi Nízkemu, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do prvej schôdze ve . . . |
| 24.11.2016 225-2016 |
1K/13/2016 |
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru | Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Úpadca: FeCom s.r.o. Súd: . . . |
| 04.10.2016 190-2016 |
1K/13/2016 |
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok | JUDr. Peter Nízky, správca S1345 so sídlom: Námestie slobody 2, 066 01 Humenné v konkurznej veci vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 1K/13/2016, úpadcu: . . . |
| 04.10.2016 194-2016 |
1K/13/2016 8116205618 |
Uznesenie | Priznáva JUDr. Soni Surmovej, LL.M., so sídlom kancelárie Hlavná 122, 080 01 Prešov za výkon funkcie predbežného správcu paušálnu odmenu vo výške 663,88 eura . . . |
| 28.09.2016 186-2016 |
1K/13/2016 |
Súpis oddelenej podstaty | Súpisové zložky oddelenej podstaty č. 1 - 39: Zoznam pohľadávok spoločnosti FeCom s.r.o. DOKLAD Dlžník . . . |
| 19.09.2016 179-2016 |
1K/13/2016 |
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov | V konkurznej veci vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 1K/13/2016, úpadcu: FeCom s.r.o., so sídlom Kukorelliho 2314/58, 066 01 Humenné, IČO: 36 584 649 z . . . |
| 12.08.2016 156-2016 |
1K/13/2016 |
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu | V konkurznej veci úpadcu: FeCom s.r.o., so sídlom Kukorelliho 2314/58, 066 01 Humenné, IČO: 36 584 649 vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 1K/13/2016, t . . . |
| 12.08.2016 156-2016 |
1K/13/2016 |
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok | V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako správca úpadcu (ďalej len "Úpadca"): FeCom s.r.o., so sídlom Kukorelliho 2314/58, 066 01 Hu . . . |
| 19.07.2016 143-2016 |
1K/13/2016 8116205618 |
Uznesenie | vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: FeCom s.r.o., so sídlom Kukorelliho 2314/58, 066 01 Humenné, IČO: 36 584 649, ustanovuje správcu: JUDr. Peter Nízky, . . . |
| 30.05.2016 108-2016 |
1K/13/2016 8116205618 |
Uznesenie | Ustanovuje JUDr. Soňu Surmovú, LL.M., so sídlom kancelárie Hlavná 122, 080 01 Prešov, do funkcie predbežného správcu dlžníka. Ukladá predbežnému správcov . . . |
| 13.04.2016 75-2016 |
1K/13/2016 8116205618 |
Oznam | P R E D V O L A N I E Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú značku: 1K/13/2016 vo veci navrhovateľa: Ing. Marián Jurík, nar. 30.10.1974, b . . . |
| 13.04.2016 75-2016 |
1K/13/2016 8116205618 |
Uznesenie | Vyzýva dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril k návrhu na vyhlásenie konkurzu, ktorého rovnopis je prílohou tohto uznesen . . . |
| 04.04.2016 67-2016 |
1K/13/2016 8116205618 |
Uznesenie | začína konkurzné konanie voči dlžníkovi FeCom s.r.o., so sídlom Kukorelliho 2314/58, 066 01 Humenné, IČO: 36 584 649. |
Dokument K022200 z vestníka č.186-2016
| Dátum vydania: | 28.09.2016 |
| Spis | 1K/13/2016 |
| ICS | |
| Súd | Okresný súd Prešov |
| Dlžník: | FeCom s.r.o. |
| Kukorelliho 2314/58 | |
| 06601 Humenné | |
| Správca: | JUDr. Peter Nízky |
| Námestie slobody 2 | |
| 06601 Humenné | |
Druh: Súpis oddelenej podstaty
Hlavička:
1K/13/2016/S1345
Oznam:
Súpisové zložky oddelenej podstaty č. 1 - 39:
| Zoznam pohľadávok spoločnosti FeCom s.r.o. | |||||||||
| DOKLAD | Dlžník | DÁTUM EVIDENCIE | DATUM DODANIA | DATUM SPLATNOSTI | MENA | CELKOVÁ SUMA POHĽADÁVKY (EUR) | ÚDAJE DLŹNÍKA | IČO | PRÁVNY DÔVOD VZNIKU ZÁVÄZKU |
| 1 /faktúra č. 150003 | AZARIA TRADE s.r.o. | 28.2.2015 | 28.2.2015 | 4.2.2015 | EUR | 12 196,52 | AZARIA TRADE s.r.o., Malinovského námesti 603, 602 00 Brno 2, ČR | 0 3066312 | záväzok dlžníka vznikol z titulu neuhradenej časti faktúrovanej sumy za dodanie tovaru |
| 2/ faktúra č. 150009 | AZARIA TRADE s.r.o. | 28.2.2015 | 28.2.2015 | 27.2.2015 | EUR | 720,00 | AZARIA TRADE s.r.o., Malinovského námesti 603, 602 00 Brno 2, ČR | 0 3066312 | záväzok dlžníka vznikol z titulu neuhradenej časti faktúrovanej sumy za dodanie tovaru |
| 3/ | Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště Brno I | 31.3.2015 | 31.3.2015 | 19.3.2015 | EUR | 140 682,88 | Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště Brno I, Pŕíkop 819/25, 60423 Brno - střed | záväzok dlžníka vznikol z titulu zadržania tovaru dlžníkom, ktorý bol pôvodne fakturovaný spol. AZARIA TRADE s.r.o. faktúrou č.150013 zo dňa 31.03.2015, splatnou dňa 19.03.2015 vo výške 140.682,88 Eur. V predmetnej veci bola spol. FeCom s.r.o. podaná voči rozhodnutiu Odvolacieho finančného riaditeľstva v Brne žaloba na Krajský súd v Brne z dôvodu nezákonnosti rozhodnutí českých fin. úradov. Pozri žalobu. | |
| 4/faktúra č. 130079 | FOLBUD Bogdan Skoczylas | 13.6.2013 | 13.6.2013 | 13.6.2013 | EUR | 65,27 | FOLBUD Bogdan Skoc., Ul. Edwarda Bugli 4/16, 405 93 Katowice, PR | 6 342 551 746 | záväzok dlžníka vznikol z titulu neuhradenej časti faktúry za dodanie tovaru |
| 5/ faktúra č. 130104 | FOLBUD Bogdan Skoczylas | 31.7.2013 | 31.7.2013 | 25.7.2013 | EUR | 97,83 | FOLBUD Bogdan Skoc., Ul. Edwarda Bugli 4/16, 405 93 Katowice, PR | 6 342 551 746 | záväzok dlžníka vznikol z titulu neuhradenej časti faktúrovanej sumy za dodanie tovaru |
| 6/ faktúra č. 130109 | FOLBUD Bogdan Skoczylas | 31.7.2013 | 31.7.2013 | 31.7.2013 | EUR | 23 839,20 | FOLBUD Bogdan Skoc., Ul. Edwarda Bugli 4/16, 405 93 Katowice, PR | 6 342 551 746 | záväzok dlžníka vznikol z titulu neuhradenej faktúry za dodanie tovaru |
| 7/ faktúra č.140040 | GORAJSTAL | 31.3.2014 | 31.3.2014 | 19.3.2014 | EUR | 250,00 | GORAJSTAL, HONORATY 55/86, 431 00 TYCHY, PR | 6 351 575 634 | záväzok dlžníka vznikol z titulu neuhradenej faktúry za dodanie tovaru |
| 8/ faktúra č.140184 | GORAJSTAL | 31.8.2014 | 31.8.2014 | 19.8.2014 | EUR | 1 300,00 | GORAJSTAL, HONORATY 55/86, 431 00 TYCHY, PR | 6 351 575 634 | záväzok dlžníka vznikol z titulu neuhradenej faktúry za dodanie tovaru |
| 9/ faktúra č. 130206 | IRIANIA s.r.o. | 28.2.2015 | 28.2.2015 | 28.2.2015 | EUR | 2 908,67 | IRIANA s.r.o., Brandlova 1639/6, 149 00 Praha | 24 301 337 | záväzok dlžníka vznikol z titulu neuhradenej časti faktúrovanej sumy za dodanie tovaru |
| 10/ faktúra č. 120204 | MIDAWPOL Sp.z.o.o. | 27.9.2012 | 27.9.2012 | 27.10.2012 | EUR | 3 354,86 | MIDAWPOL Sp.z.o.o., ul. Marszalkowska 80/36, 00-517 Warszawa, PR. | 7 010 287 627 | záväzok dlžníka vznikol z titulu neuhradenej časti faktúrovanej sumy za dodanie tovaru |
| 11/ faktúra č. 120209 | MIDAWPOL Sp.z.o.o. | 28.9.2012 | 2.10.2012 | 2.10.2012 | EUR | 1 047,90 | MIDAWPOL Sp.z.o.o., ul. Marszalkowska 80/36, 00-517 Warszawa, PR. | 7 010 287 627 | záväzok dlžníka vznikol z titulu neuhradenej časti faktúrovanej sumy za dodanie tovaru |
| 12/ faktúra č. 120210 | MIDAWPOL Sp.z.o.o. | 1.10.2012 | 2.10.2012 | 2.10.2012 | EUR | 8 470,42 | MIDAWPOL Sp.z.o.o., ul. Marszalkowska 80/36, 00-517 Warszawa, PR. | 7 010 287 627 | záväzok dlžníka vznikol z titulu neuhradenej faktúry za dodanie tovaru |
| 13/ faktúra č. 120213 | MIDAWPOL Sp.z.o.o. | 3.10.2012 | 4.10.2015 | 4.10.2015 | EUR | 7 492,83 | MIDAWPOL Sp.z.o.o., ul. Marszalkowska 80/36, 00-517 Warszawa, PR. | 7 010 287 627 | záväzok dlžníka vznikol z titulu neuhradenej faktúry za dodanie tovaru |
| 14/ faktúra č. 120215 | MIDAWPOL Sp.z.o.o. | 5.10.2012 | 4.11.2012 | 4.11.2012 | EUR | 421,38 | MIDAWPOL Sp.z.o.o., ul. Marszalkowska 80/36, 00-517 Warszawa, PR. | 7 010 287 627 | záväzok dlžníka vznikol z titulu časti neuhradenej faktúry za dodanie tovaru |
| 15/ faktúra č. 120047 | PWI "DOREX" Dorak Rafal | 8.3.2012 | 8.3.2012 | 8.3.2012 | EUR | 15 574,86 | PW "DOREX" Dorak Rafal, Ul. Grunwaldzka 1/1, 40-709 Katowice, PR | 7 010 287 627 | záväzok dlžníka vznikol z titulu neuhradenej časti faktúry za dodanie tovaru |
| 16/ faktúra č. 120068 | PW "DOREX" Dorak Rafal | 28.3.2012 | 28.3.2012 | 4.4.2012 | EUR | 24 577,90 | PW "DOREX" Dorak Rafal, Ul. Grunwaldzka 1/1, 40-709 Katowice, PR | 7 010 287 627 | záväzok dlžníka vznikol z titulu neuhradenej faktúry za dodanie tovaru |
| 17/ faktúra č. 130029 | REMIPOL Sp.z.o.o. | 6.3.2013 | 6.3.2013 | 7.3.2013 | EUR | 18 358,44 | REMIPOL Sp.z.o.o., Wspólna 50A lok.35,005 14 Warszawa, PR | 9 542 734 743 | záväzok dlžníka vznikol z titulu neuhradenej faktúry za dodanie tovaru |
| 18/ faktúra č. 130083 | REMIPOL Sp.z.o.o. | 20.6.2013 | 20.6.2013 | 20.6.2013 | EUR | 290,00 | REMIPOL Sp.z.o.o., Wspólna 50A lok.35,005 14 Warszawa, PR | 9 542 734 743 | záväzok dlžníka vznikol z titulu neuhradenej faktúry za dodanie tovaru |
| 19/ faktúra č. 130084 | REMIPOL Sp.z.o.o. | 25.6.2013 | 25.6.2013 | 25.6.2013 | EUR | 900,00 | REMIPOL Sp.z.o.o., Wspólna 50A lok.35,005 14 Warszawa, PR | 9 542 734 743 | záväzok dlžníka vznikol z titulu neuhradenej faktúry za dodanie tovaru |
| 20/ faktúra č. 130096 | REMIPOL Sp.z.o.o. | 31.7.2013 | 31.7.2013 | 10.7.2013 | EUR | 850,00 | REMIPOL Sp.z.o.o., Wspólna 50A lok.35,005 14 Warszawa, PR | 9 542 734 743 | záväzok dlžníka vznikol z titulu neuhradenej faktúry za dodanie tovaru |
| 21/ faktúra č. 130099 | REMIPOL Sp.z.o.o. | 31.7.2013 | 31.7.2013 | 18.7.2013 | EUR | 12 759,23 | REMIPOL Sp.z.o.o., Wspólna 50A lok.35,005 14 Warszawa, PR | 9 542 734 743 | záväzok dlžníka vznikol z titulu neuhradenej faktúry za dodanie tovaru |
| 22/ faktúra č. 130199 | THERMIC CZ s.r.o. | 31.12.2013 | 31.12.2013 | 16.12.2013 | EUR | 336,62 | THERMIC CZ s.r.o., Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6, ČR | 28 506 944 | záväzok dlžníka vznikol z titulu neuhradenej časti faktúry za dodanie tovaru |
| 23/ faktúra č. 140043 | THERMIC CZ s.r.o. | 31.3.2014 | 31.3.2014 | 20.3.2014 | EUR | 2,46 | THERMIC CZ s.r.o., Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6, ČR | 28 506 944 | záväzok dlžníka vznikol z titulu neuhradenej časti faktúrovanej sumy za dodanie tovaru |
| 24/ faktúra č. 140062 | THERMIC CZ s.r.o. | 30.4.2014 | 30.4.2014 | 1.4.2014 | EUR | 835,60 | THERMIC CZ s.r.o., Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6, ČR | 28 506 944 | záväzok dlžníka vznikol z titulu časti neuhradenej faktúry za dodanie tovaru |
| 25/ faktúra č. 140063 | THERMIC CZ s.r.o. | 30.4.2014 | 30.4.2014 | 1.4.2014 | EUR | 12 373,86 | THERMIC CZ s.r.o., Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6, ČR | 28 506 944 | záväzok dlžníka vznikol z titulu neuhradenej časti faktúry za dodanie tovaru |
| 26/ faktúra č. 140252 | THERMIC CZ s.r.o. | 31.3.2014 | 31.3.2014 | 20.3.2014 | EUR | 8 085,51 | THERMIC CZ s.r.o., Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6, ČR | 28 506 944 | záväzok dlžníka vznikol z titulu neuhradenej časti faktúrovanej sumy za dodanie tovaru |
| 27/ faktúra č. 140254 | THERMIC CZ s.r.o. | 30.4.2014 | 30.4.2014 | 1.4.2014 | EUR | 8 307,76 | THERMIC CZ s.r.o., Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6, ČR | 28 506 944 | záväzok dlžníka vznikol z titulu neuhradenej časti faktúrovanej sumy za dodanie tovaru |
| 28/ faktúra č. 140256 | THERMIC CZ s.r.o. | 30.4.2014 | 30.4.2014 | 1.4.2014 | EUR | 8 268,51 | THERMIC CZ s.r.o., Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6, ČR | 28 506 944 | záväzok dlžníka vznikol z titulu neuhradenej časti faktúrovanej sumy za dodanie tovaru |
| GORAJSTAL | 17.3.2014 | 17.3.2014 | 17.3.2014 | EUR | 2 440,66 | GORAJSTAL, HONORATY 55/86, 431 00 TYCHY, PR | 6 351 575 634 | záväzok vznikol z titulu nevrátených poskytnutých preddavkov za tovar, ktorý nebol dodaný | |
| 29/ Zmluva o postúpení pohľadávok č.: FeCom - AK unit 01/14 zo dňa 30.06.2014 | AK unit s.r.o. | 30.6.2014 | 30.6.2014 | EUR | 10 000,00 | AK unit s.r.o., so sídlom J. Kráľa 7, 974 01 Banská Bystrica, SR | 43 927 831 | záväzok dlžníka vznikol z titulu čiastočne nezaplatenej odplaty za postúpenie pohľadávky voči spoločnosti VIKTORIA TRADE, spol.s.r.o., nám. Svobody 93/22, 602 00 Brno, ČR, IČO: 25570226 | |
| 30/ Zmluva o postúpení pohľadávok č.: FeCom - VINATICO 01/15 zo dňa 8.04.2015 | GTH Global SE | 8.4.2015 | 8.4.2015 | 8.4.2015 | EUR | 25 270,00 | GTH Global SE, Jána Babáka 2733/11, 612 00 Brno, ČR | 24 316 733 | záväzok dlžníka vznikol z titulu postúpenia pohľadávky z pôvodného veriteľa spol. VINATICO s.r.o., Teslova 1129/2b, 702 00 Ostrava ČR na postupníka spol. FeCom s.r.o. |
| 31/ | Daňový úrad Prešov, pobočka Humenné | EUR | 109 076,88 | Daňový úrad Prešov, pobočka Humenné, Štefánikova 18, 066 39 Humenné | záväzok dlžníka z dôvodu nadmerného odpočtu DPH | ||||
| 32/ Zmluva o pôžičke č.7/2014 zo dňa 18.07.2014 v znení dodatku č.1 zo dňa 16.12.2014 a dodatku č.2 zo dňa 22.09.2015 | Ltd, L&R Company | 18.7.2014 | 18.7.2014 | 31.12.2020 | EUR | 65 000,00 | Ltd, L&R Company, Mrtvili 2, 0114 Tbilisi, Gruzínsko | 406 115 895 | záväzok dlžníka vznikol z titulu poskytnutia peňažnej pôžičky ( vrátená suma 5.000,- Eur - 1. splátka a časť druhej splátky...) |
| 33/ Zmluva o pôžičke č.10/2014 zo dňa 6.10.2014 v znení dodatku č.1 zo dňa 16.12.2014 a dodatku č.2 zo dňa 22.09.2015 | Ltd, L&R Company | 6.10.2014 | 6.10.2014 | 31.12.2020 | EUR | 150 000,00 | Ltd, L&R Company, Mrtvili 2, 0114 Tbilisi, Gruzínsko | 406 115 895 | záväzok dlžníka vznikol z titulu poskytnutia peňažnej pôžičky |
| 34/ Zmluva o pôžičke č.1/2015 zo dňa 7.01.2015 v znení dodatku č.1 zo dňa 22.09.2015 | Ltd, L&R Company | 7.1.2015 | 7.1.2015 | 31.12.2020 | EUR | 50 000,00 | Ltd, L&R Company, Mrtvili 2, 0114 Tbilisi, Gruzínsko | 406 115 895 | záväzok dlžníka vznikol z titulu poskytnutia peňažnej pôžičky |
| 35/ Zmluva o pôžičke č.3/2015 zo dňa 2.03.2015 v znení dodatku č.1 zo dňa 22.09.2015 | Ltd, L&R Company | 2.3.2015 | 2.3.2015 | 31.12.2020 | EUR | 3 000,00 | Ltd, L&R Company, Mrtvili 2, 0114 Tbilisi, Gruzínsko | 406 115 895 | záväzok dlžníka vznikol z titulu poskytnutia peňažnej pôžičky |
| 36/ Zmluva o pôžičke č.4/2015 zo dňa 1.04.2015 v znení dodatku č.1 zo dňa 22.09.2015 | Ltd, L&R Company | 1.4.2015 | 1.4.2015 | 31.12.2020 | EUR | 52 000,00 | Ltd, L&R Company, Mrtvili 2, 0114 Tbilisi, Gruzínsko | 406 115 895 | záväzok dlžníka vznikol z titulu poskytnutia peňažnej pôžičky |
| 37/ Zmluva o pôžičke č.5/2015 zo dňa 19.05.2015 v znení dodatku č.1 zo dňa 22.09.2015 | Ltd, L&R Company | 19.5.2015 | 19.5.2015 | 31.12.2020 | EUR | 35 000,00 | Ltd, L&R Company, Mrtvili 2, 0114 Tbilisi, Gruzínsko | 406 115 895 | záväzok dlžníka vznikol z titulu poskytnutia peňažnej pôžičky |
| 38/ Zmluva o pôžičke č.6/2015 zo dňa 24.06.2015 v znení dodatku č.1 zo dňa 22.09.2015 | Ltd, L&R Company | 24.6.2015 | 24.6.2015 | 31.12.2020 | EUR | 6 000,00 | Ltd, L&R Company, Mrtvili 2, 0114 Tbilisi, Gruzínsko | 406 115 895 | záväzok dlžníka vznikol z titulu poskytnutia peňažnej pôžičky |
| 39/ Zmluvy o pôžičke č.7/2014, 10/2014,3/2015,5/2015,6/2015 | Ltd, L&R Company | EUR | 50 678,41 | Ltd, L&R Company, Mrtvili 2, 0114 Tbilisi, Gruzínsko | 406 115 895 | záväzok dlžníka vznikol z titulu nezaplatenia dohodnutého zmluvného úroku z omeškania | |||
O Finančnom registri
Prehľadávané zdroje dát
Kontakt
Reklama a podpora